Biuletyn Informacji Publicznej - bip.powiat-sanok.pl

 

1. W strukturze Samodzielnego wieloosobowego stanowiska ds. kontroli wewnętrznej funkcjonują samodzielne stanowiska ds. kontroli wewnętrznej. 

 

2. Samodzielne wieloosobowe stanowisko ds. kontroli wewnętrznej realizuje zadania z za­kresu kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Sanockiego.

3. Samodzielne wieloosobowe stanowisko ds. kontroli wewnętrznej podlega bezpośrednio Staroście.

4. Do zadań Samodzielnego wieloosobowego stanowiska ds. kontroli wewnętrznej na­leży w szczególności:

1) Opracowywanie rocznych planów kontroli wewnętrznej i przedstawianie ich do za­twierdzenia Staroście;

2) Przeprowadzanie kontroli planowych, doraźnych i sprawdzających w komórkach orga­nizacyjnych Starostwa oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu, w szczególności w zakresie:

a)      Zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi pro­cedurami wewnętrznymi,

b)     Gospodarności, celowości i legalności wykorzystania środków publicznych,

c)      Efektywności systemu kontroli zarządczej,

d)     Prawidłowości realizacji zadań publicznych i zarządzania ryzykiem.

3) Przygotowywanie programów kontroli, zbieranie materiałów dowodowych, sporzą­dzanie protokołów i zaleceń pokontrolnych;

4) Monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych oraz przygotowywanie okresowych analiz stopnia ich wykonania;

5) Opracowywanie analiz, raportów i sprawozdań z działalności kontrolnej;

6) Identyfikowanie nieprawidłowości, zagrożeń oraz luk w systemie organizacyjnym lub finansowym Starostwa i jego jednostek;

7) Wspieranie Starosty w doskonaleniu systemu kontroli zarządczej, w tym proponowa­nie rozwiązań naprawczych i usprawniających;

8) Współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

9) Współpraca z organami kontroli zewnętrznej (np. NIK, RIO, KAS, Audytorzy) – przygo­towanie dokumentacji, udzielanie informacji i wyjaśnień;

10) Prowadzenie doradztwa w zakresie przepisów, procedur oraz najlepszych praktyk związanych z kontrolą;

11) Wykonywanie innych zadań z zakresu kontroli wewnętrznej zleconych przez Starostę.

5. Samodzielne wieloosobowe stanowisko ds. kontroli wewnętrznej realizuje swoje zadania z zachowaniem zasady obiektywizmu, rzetelności i poufności.

6. Samodzielne wieloosobowe stanowisko ds. kontroli wewnętrznej ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do przeprowadzenia czynności kontrol­nych oraz żądania wyjaśnień od pracowników Starostwa i kierowników jednostek organi­zacyjnych Powiatu.